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  2016年张家口市桥西区部门预算2     ★★★ 【字体:
2016年张家口市桥西区部门预算2
2016年张家口市桥西区部门预算2
作者:二十中    文章来源:二十中    点击数:    更新时间:2016-04-10    

第三部分  预算说明

一、一般预算收入:反映本部门当年一般预算拨款收入。2016年一般预算收入13592118.58元,其中:非限额补助12996118.58元,行政性收费596000元。

二、支出说明

2016年部门预算为13592118.58元,其中:基本支出12996118.58元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出;项目支出 596000元,主要用于代课教师工资、理化生实验室设备等专项业务活动。

三、“三公”经费和会议培训费预算中,出国经费、和公务接待费为零增长,会议费预算零增长,无公务用车费用。2016年培训费预算较2015年减少16908.23元。

 

附表3-1
部门预算收支总表
      单位:元
收入 支出
    预算数     预算数
一、财政拨款收入 13592118.58 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出 11911301.01
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 655475.05
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 1025342.52
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
本年收入合计 13592118.58 本年支出合计 13592118.58
         用事业基金弥补收支差额                   结余分配  
         年初结转和结余                   年末结转和结余  
合计   合计  
附表3-2
部门预算收入总表
                  单位:元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 13592118.58 13592118.58          
2050203 初中教育 11770371.66 11770371.66          
2080502 事业单位离退休 133244.35 133244.35          
2100502 事业单位医疗 655475.05 655475.05          
2100799 其他计划生育事务支出 7685.00 7685.00          
2210201 住房公积金 1025342.52 1025342.52          
                 
附表3-3
部门预算支出总表
                单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 13592118.58 12996118.58 596000.00      
2050203 初中教育 11770371.66 11174371.66 596000.00      
2080502 事业单位离退休 133244.35 133244.35        
2100502 事业单位医疗 655475.05 655475.05        
2100799 其他计划生育事务支出 7685.00 7685.00        
2210201 住房公积金 1025342.52 1025342.52        
               
附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
            单位:元
收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 13592118.58 一、一般公共服务支出        
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
    四、公共安全支出        
    五、教育支出   11911301.01    
    六、科学技术支出        
    七、文化体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出        
    九、医疗卫生与计划生育支出   655475.05    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、国土海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出   1025342.52    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、国债还本付息支出        
    二十二、其他支出        
本年收入合计 13592118.58 本年支出合计   13592118.58    
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
合计   合计        
附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表    
          单位:元    
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 13592118.58 12996118.58 596000.00
2050203 初中教育 11770371.66 11174371.66 596000.00
2080502 事业单位离退休 133244.35 133244.35  
2100502 事业单位医疗 655475.05 655475.05  
2100799 其他计划生育事务支出 7685.00 7685.00  
2210201 住房公积金 1025342.52 1025342.52  
         
附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表    
          单位:元    
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 12996118.58 12996118.58  
30101 1.基本工资 3711528 3711528  
30102 2、津贴补贴 629493 629493  
30103 3.奖金      
30104 4.社会保障费 2593210.82 2593210.82  
30105 5.伙食补助费      
30107 6.绩效工资 4174092 4174092  
30199 7.其他工资福利支出      
30301 8.离休费      
30302 9.退休费 133244.35 133244.35  
30303 10.退役费      
30304 11.抚恤金      
30305 12.生活补助      
30307 13.医疗费      
30308 14.助学金      
30309 15.奖励金 7680 7680  
30311 16.住房公积金 1025342.52 1025342.52  
30312 17、待规范津贴补贴人员提租补贴      
30399 18、其他对个人和家庭的补助支出 37380 37380  
30201 19.办公费 125508 125508  
30205 20.水费      
30206 21.电费      
30207 22.邮电费      
30208 23.办公取暖费 291600 291600  
30209 24.物业管理费      
30211 25.差旅费 50000 50000  
30213 26.办公设备维修费      
30213 27.会计信息平台运行费      
30215 28.会议费      
30216 29.培训费 48454 48454  
30229 30.福利费 10000 10000  
30202 31.印刷费      
30203 32.咨询费      
30204 33.手续费      
30214 34.租赁费      
30218 35.专用材料费      
30224 36.被装购置费      
30225 37.专用燃料费      
30226 38.劳务费      
30227 39.委托业务费      
30299  40.其他      
30208 41.住宅取暖费 146400 146400  
30231 42.燃料费                                    
30231 43.维修费                                    
30231 44.保险费                                    
30231 45.车船税      
30231 46.过路过桥费      
30231 47.其他交通费                                
30212 48.因公出国(境)费用      
30217 49.公务接待费      
30228 50.工会经费 10000 10000  
30299 51.离退休人员公用经费 2185.89 2185.89  
附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
          单位:元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         
附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
          单位:元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         
附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
        单位:元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计        
一、因公出国(境)费        
二、公务用车购置及运行费        
其中:公务用车购置费        
       公务用车运行费        
三、公务接待费        
 


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