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  2016年张家口市桥西区部门预算1     ★★★ 【字体:
2016年张家口市桥西区部门预算1
2016年张家口市桥西区部门预算1
作者:二十中    文章来源:二十中    点击数:    更新时间:2016-04-10    

2016年张家口市桥西区部门预算

 

张家口市第二十中学

 

 

 

 

 

 

 

 

张家口市第二十中学编制

张家口市桥西区财政局审核


 

 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

      一、主要工作任务与目标规划

(一)贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,完成初级中学的教育教学目标,着力培养高素质的人才,为高一级学校输送合格新生。

(二)促进学校内涵发展,打造优质教育品牌,全面实现素质教育,把学校建成全市文明礼仪示范校,遵纪守法示范校。

(三)抓住学校改扩建的机遇,在新教学楼竣工的基础上,加紧开展后期配套工作,科学规划,利用好有效资源,进一步完善教学功能用室,提升软件建设水平,使之与不断提升的硬件建设相适应,让先进的教学设施为良好的教学服好务。

(四)用省级重点科研课题成果四步导学法,带动学校教育改革,积极践行高效教学,逐步形成具有二十中特色的教育理念和模式。学生巩固率达到“普九”要求,市一中录取率局全市前茅,高效课堂教学模式在全市推广。

(五)实施岗位责任制,绩效考核制,定人员、定岗位、定职责;加强教师队伍的管理,市级骨干教师和市级以上公开课获奖教师40以上。

(六)以校园文化引领学校发展,着力打造以“礼”文化为核心的校园文化体系,形成极具特色的校园文化。达到显性文化和内涵文化全面提升,校园文化丰富多彩,富有活力,学校凝聚力强,人心思进。

(七)构建公开透明的量化评价体系和精细管理措施,制定师生普遍关心的制度、措施。考评注重工作实绩,以准确的数据量化教师各个方面的工作,使教师、学生的培养、晋升和奖惩等管理工作进一步制度化、科学化,实现学校管理程序公开化和教育教学管理的无缝隙化。


 

 

部门职责-工作活动绩效目标

360008张家口市第二十中学                                                                              

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、发展基础教育,提高办学条件。

 

一、承担所辖区域初中教育教学任务,促进基础教育发展,顺利完成初中学历教育,保证新教学楼启用工作,努力打造桥西教育新亮点。认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、学校要科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

 

保障公用经费的使用效果

初中入学率

99%以上

98%

95%

94%以下

接受进城务工随迁子女就学人数

50%以上

30%以上

20%以上

10%以下

 二、做好学校在职教师及退休教师人员经费的保障。 

 

三、建设好一支过硬的教师队伍,对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

四、做好学校师生的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

提高学校公用经费的使用效率,满足并改善学校教学及办公的需要。推进学校教育信息化。校园文化建设提升学校文化主题内涵。

初中学生均设备金额

100%

 

95%以上

80%以上

80%以下

  三、综合事物管理。

596000

五、做好日常的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要大力推进教学改革,加强科研工作。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

六、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。定期召开教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。开展骨干教师培训,完成教师国家级培训计划。内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,代课教师、工人、党务以及退休教师管理等工作。

保障学校工作正常高效运转。提高教师素质,实施骨干教师、学科带头人、教学能手等拔尖人才选拔计划,结构基本适应教学需要。引进招聘优秀教师,提高代课教师待遇解决师资力量不足的问题,提高办学质量及办学效益

学校正常运转率

100%

90%

80%

70%以下

 

部门人员情况总表

360008张家口市第二十中学                                          截止时间:2015-12-31       单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

第二十中学

 

63

 

122

 

 

2

 

合 计

 

63

 

122

 

 

2

 


 

部门收入预算总表

360008张家口市第二十中学                                                             单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入(不含预算外)

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费限额

行政性收费

360008001

第二十中学

13592118.58

13592118.58

 

596000.00

 

 

 

 

 

 

 

360008

合 计

13592118.58

13592118.58

 

596000.00

 

 

 

 

 

 

 


 

部门支出预算总表

360008张家口市第二十中学                                                             单位:元

单位编码

单位名称

支出预算合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

360008001

第二十中学

13592118.58

12311970.69

684147.89

596000.00

 

 

 

 

 

360008

合计

13592118.58

12311970.69

684147.89

596000.00

 

 

 

 

 


 

部门基本支出预算

360008 第二十中学                                                                    单位:元

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

1

人员经费

12311970.69

12311970.69

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

11108323.82

11108323.82

 

 

 

30101

 

1、基本工资

3711528.00

3711528.00

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

629493.00

629493.00

 

 

 

30102

 

1)地区附加津贴

8880.00

8880.00

 

 

 

30102

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

11000.00

11000.00

 

 

 

30102

 

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

11000.00

11000.00

 

 

 

30102

 

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30.00

30.00

 

 

 

30102

 

  1)回族补贴

30.00

30.00

 

 

 

30102

 

  2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

 

5)上述项目之外的津贴补贴

609583.00

609583.00

 

 

 

30103

 

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

2593210.82

2593210.82

 

 

 

30104

 

1)基本养老保险费

539554.70

539554.70

 

 

 

30104

 

2)新基本养老保险费

1398181.08

1398181.08

 

 

 

30104

 

3)基本医疗保险费

627848.16

627848.16

 

 

 

30104

 

4)生育保险缴费

27626.88

27626.88

 

 

 

30104

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

30104

 

8)其它保险缴费

 

 

 

 

 

30105

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

4174092.00

4174092.00

 

 

 

30107

 

1)基础绩效工资

2843160.00

2843160.00

 

 

 

30107

 

2)奖励绩效工资

1330932.00

1330932.00

 

 

 

30107

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

30199

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

30199

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

 

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

  二、对个人和家庭的补助

1203646.87

1203646.87

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

30301

 

1)离休金

 

 

 

 

 

30301

 

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

30301

 

3)离休人员加发生活补贴

 

 

 

 

 

30301

 

4)离休人员增发1-2.5个月生活补贴

 

 

 

 

 

30301

 

5)其它与离休人员有关的补贴

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

133244.35

133244.35

 

 

 

30302

 

1)退休金

59435.40

59435.40

 

 

 

30302

 

2)退休人员补贴

57936.00

57936.00

 

 

 

30302

 

3)退休人员加发生活补贴

 

 

 

 

 

30302

 

4)退休人员年终一次性生活补助

5872.95

5872.95

 

 

 

30302

 

5)其它与退休人员有关的补贴

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

 

4)退职人员年终一次性生活补贴

 

 

 

 

 

30303

 

5)其它与退职人员有关的补贴

 

 

 

 

 

30304

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

30305

 

5、生活补助

 

 

 

 

 

30307

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

7680.00

7680.00

 

 

 

30309

 

  1)独生子女父母奖励

7680.00

7680.00

 

 

 

30309

 

  2)其他奖励金

 

 

 

 

 

30311

 

9、住房公积金

1025342.52

1025342.52

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

 

  1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

 

  2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

 

  3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

 

  4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

30399

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

37380.00

37380.00

 

 

 

 

2

正常公用经费

684147.89

684147.89

 

 

 

 

 

 

1、日常运转经费

525562.00

525562.00

 

 

 

 

30201

 

  1)办公费

125508.00

125508.00

 

 

 

 

30205

 

  2)水费

 

 

 

 

 

 

30206

 

  3)电费

 

 

 

 

 

 

 

 

  4)邮电费

 

 

 

 

 

 

30207

 

        1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

 

30207

 

        2)其他邮电费

 

 

 

 

 

 

30208

 

  5)办公取暖费

291600.00

291600.00

 

 

 

 

30209

 

  6)物业管理费

 

 

 

 

 

 

30211

 

  7)差旅费

50000.00

50000.00

 

 

 

 

 

 

  8)维修(护)费

 

 

 

 

 

 

30213

 

      1)办公设备维修费

 

 

 

 

 

 

30213

 

      2)会计信息平台运行费

 

 

 

 

 

 

30215

 

  9)会议费

 

 

 

 

 

 

30216

 

  10)培训费

48454.00

48454.00

 

 

 

 

30229

 

  11)福利费

10000.00

10000.00

 

 

 

 

30202

 

  13)印刷费

 

 

 

 

 

 

30203

 

  14)咨询费

 

 

 

 

 

 

30204

 

  15)手续费

 

 

 

 

 

 

30214

 

  16)租赁费

 

 

 

 

 

 

30218

 

  17)专用材料费

 

 

 

 

 

 

30224

 

  18)被装购置费

 

 

 

 

 

 

30225

 

  19)专用燃料费

 

 

 

 

 

 

30226

 

  20)劳务费

 

 

 

 

 

 

30227

 

  21)委托业务费

 

 

 

 

 

 

30299

 

  22)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

2、住宅取暖费

146400.00

146400.00

 

 

 

 

30208

 

   1)在职住宅取暖费

143800.00

143800.00

 

 

 

 

30208

 

   2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

30208

 

   3)退休住宅取暖费

2600.00

2600.00

 

 

 

 

30208

 

   4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

3、公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

30231

 

    1)燃料费                              

 

 

 

 

 

 

30231

 

    2)维修费                             

 

 

 

 

 

 

30231

 

    3)保险费                             

 

 

 

 

 

 

30231

 

    4)车船税

 

 

 

 

 

 

30231

 

    5)过路过桥费

 

 

 

 

 

 

30231

 

    6)其他交通费                         

 

 

 

 

 

 

30212

 

4、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

30217

 

5、公务接待费

 

 

 

 

 

 

30228

 

6、工会经费

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

 

7、离退休人员公用经费

2185.89

2185.89

 

 

 

 

30299

 

 1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 5)退休干部公用经费

600.00

600.00

 

 

 

 

30299

 

 6)退休干部特需费

100.00

100.00

 

 

 

 

30299

 

 7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 8)退休人员福利费

1485.89

1485.89

 

 

 

 

30299

 

 9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

 


 

部门项目支出预算

360008张家口市第二十中学                                                             单位:元

 

功能分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

3

专项公用经费

596000.00

596000.00

 

 

 

2050203

201604500171

代课教师工资

340000.00

340000.00

 

 

 

2050203

201604500172

购置理化生实验室设备

256000.00

256000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门“三公”及会议培训经费预算

360008 张家口市第二十中学

单位:元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

48454

48454

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

 

 

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

   三公经费小计

 

 

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

48454

48454

 

 

 


 

部门政府采购预算

360008 张家口市第二十中学                                                   

单位:元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分 预算单位收支预算情况

收入预算安排表

360008001第二十中学                                                                    单位:元

项 目 代 码

预 算 收 入 项 目

预 算 安 排

 

8

一般预算拨款

13592118.58

 

81

其中:事业费限额

 

 

82

      非限额补助

12996118.58

 

83

      纳入预算行政性收费安排

596000.00

 

84

      专项收入

 

 

85

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

86

      债务收入

 

 

87

      提前通知转移支付

 

 

88

      其他